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2019年度澧縣教師進修學校部門決算

  文章作者:蘭江人瀏覽次數:394發布時間:2020/7/27 22:21:55 

目 錄

第一部分教師進修學校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

澧縣教師進修學校概況

一、部門職責

澧縣教師進修學校由湖南省澧縣教師學習與資源中心、常德廣播電視大學澧縣分校、澧縣社區學院組成,是澧縣師資培訓、高等學歷教育、社區教育的重要基地,依法履行以下職責:

㈠、承擔全縣中小學及幼兒園教師的全員遠程培訓,信息技術能力提升工程培訓,普通話培訓,短缺學科培訓,中小學校長培訓,新教師上崗培訓及師訓教學教研工作。整體提高了澧縣中小學教師隊伍素質,特別是促進了短缺學科教師的平衡。

㈡、配合相關高校輸送了專、本科畢業學員,澧縣電大自成立以來,本著“服務學員、服務社會”的辦學宗旨,為澧縣經濟建設和社會發展培養了大批實用型人才。

㈢、承擔澧縣社區教育,提高全民素質。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。澧縣教師進修學校為獨立核算的事業單位,屬一級預算單位。根據編委核定,我單位內設處室5個,辦公室、總務處、繼教處、電大教務處、教科室。無二級預算單位。

(二)決算單位構成。澧縣教師進修學校2019年部門決算公開只有澧縣教師進修學校本級。

第二部分

部門決算表(表格附后)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計651.73萬元(含上年結轉結余36.4與本年結轉結余32.28萬元)。與2018年相比,減少24.86萬元,減少3.67%,主要是因為單位人員退休自然減員。

二、收入決算情況說明

本年收入合計615.33萬元,其中:財政撥款收入389.03萬元,占63.22%;事業收入226.30萬元,占36.78%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計619.45萬元,其中:基本支出361.05萬元,占58.29%;項目支出258.4萬元,占41.71%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計425.43萬元(含上年結轉結余36.4萬元與本年結轉結余32.28萬元),與2018年相比,增加28.76萬元,增長7.98%,主要是因為人員經費有提高。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出393.15萬元,占本年支出合計的63.47%,與2018年相比,財政撥款支出增加41.28萬元,增長11.73%,主要是因為是人員經費提高.

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出393.15萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出309.62萬元,占78.75%;社會保障就業支出40.2萬元,占10.23%。事業單位醫療8.06萬元,占2.05%.住房保障支出23.07萬元,占5.87%.文化旅游體育與傳媒支出12.2萬元,占3.1%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為312.57萬元,支出決算數為393.15萬元,完成年初預算的125.78%,其中:

1、教育支出(類)教育支出(款)進修及培訓(項)。

年初預算為246.49萬元,支出決算為269.22萬元,完成年初預算的109.22%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員經費與師訓費有增加。

2、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為40.4萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年終追加農民大學生培養經費與教師培訓經費。

3、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為12.20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年終追加社區教育經費。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為28.86萬元,支出決算為30.33萬元,完成年初預算的127.11%,決算數大于年初預算數的主要原因是:提高人員經費,增加退休人員

5,社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為6.87元,決算數大于年初預算數的主要原因是:提高退休人員待遇。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

年初預算為8.13萬元,支出決算為8.06元,完成年初預算的99.13 %,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員退休

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為21.65萬元,支出決算為23.07元,完成年初預算的106.56 %,決算數大于年初預算數的主要原因是:提高人員經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出329.75萬元,其中:人員經費301.75萬元,占基本支出的91.51%,主要包括基本工資118.24萬元、津貼補貼12.20萬元、獎金37.07萬元、績效工資60.04萬元,機關事業單位基本養老保險繳費33.33萬元,職工基本醫療保險繳費8.06萬元,其他社會保障繳費2.87萬元,住房公積金23.07萬元,對個人和家庭的補助6.87萬元;公用經費28萬元,占基本支出的8.49%,主要專用材料費28萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,0因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元.

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無政府性基金收支

九、關于2019年度預算績效情況說明

(一)、部門預算績效開展情況

按照湘財績〔2020〕4號文件要求,我單位對部門整體支出績效開展了自評,績效評價結果顯示,我單位2019年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了各項工作發展。2019年,我單位深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞上級的決策部署,有效發揮單位職能作用,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。有效發揮教師培訓、澧縣電大分校、澧縣社區學院職能作用,做好中小學幼兒園繼續教育培訓各項工作,全面構建全縣中小學幼兒園教師繼續教育的服務體系,制定全縣中小學教師的各項培訓制度,努力提升教師的教育教學能力。學歷提升教育不斷加強。開展豐富多彩社區教育學習與活動。

(二)績效目標

1.加強黨的建設,深入開展十九大宣講工作;

2.全面構建為全縣中小學幼兒園教師繼續教育的服務體系;

3.制定全縣中小學教師的各項培訓制度,努力提升教師的教育教學能力;

(三)績效評價報告

澧縣教師進修學校

2019年度部門整體支出績效報告

一、部門概況

(一) 機構、人員構成

我校屬一級預算單位,無二級預算單位。校年末在職人員22人,退休人員36人。

(二) 單位主要職責

澧縣教師進修學校由湖南省澧縣教師學習與資源中心、常德廣播電視大學澧縣分校、澧縣社區學院組成,是澧縣師資培訓、高等學歷教育、社區教育的重要基地,依法履行以下職責:

(一)承擔全縣中小學及幼兒園教師的全員遠程培訓,信息技術能力提升工程培訓,普通話培訓,短缺學科培訓,中小學校長培訓,新教師上崗培訓及師訓教學教研工作。整體提高了澧縣中小學教師隊伍素質,特別是促進了短缺學科教師的平衡。

(二)配合相關高校輸送了專、本科畢業學員,澧縣電大自成立以來,本著“服務學員、服務社會”的辦學宗旨,為澧縣經濟建設和社會發展培養了大批實用型人才。

(三)承擔澧縣社區教育,提高全民素質。

二、部門財務情況

(一)部門整體支出情況

2019年本級決算支出為619.45萬元,其中基本支出361.05萬元,項目支出258萬元;基本支出中,工資福利支出301.75萬元,商品和服務支出317.70萬元。

(二)部門預算收支決算情況

2019年校本級年初預算收入519.89萬元,年終決算收入為615.33萬元,預算調整95.44萬元。

(三) “三公經費”支出使用和管理情況

我校一般公共預算撥款中沒有“三公”經費預算,。2019年“三公”經費總預算8.5萬元,年終決算支付8.5萬元在納入專戶管理的非稅收入中解決,公務接待費5萬元,其他交通費用3.5萬元。

三、部門績效目標

(一)部門績效總目標

1.加強黨的建設,深入開展十九大宣講工作;

2.全面構建為全縣中小學幼兒園教師繼續教育的服務體系;

3.制定全縣中小學教師的各項培訓制度,努力提升教師的教育教學能力;

(二)2019年度部門績效目標

全面完成全年的各項培訓工作任務。

四、績效評價工作情況

學校根據年度工作任務編制年度財務收支計劃,通過全面推進單位內部控制建設,強化各部門各單位的責任主體意識,細致梳理各類經濟活動的規章制度及其業務流程,實現各類經濟活動決策、執行、監督的有效分離。在此基礎上,學校各部門組織了年度考核和相關檢查,對學校整體情況進行自評。

五、綜合評價結果

1、舉辦二期普通話培訓與測試,232名參培人員全部進行了測試,測試合格率達到99%;

2、培訓者團隊省外研修35人,

3、舉辦一期中小學幼兒園教師全員遠程培訓,共參培876人,全部合格。

4、中小學校長省外研修42人,

5、襄陽備考培訓會3批次,

5、舉辦一期特崗教師上崗培訓,158名新教師全部持證上崗。

6、完成農民大學生培養計劃:招收2018年農民大學生154人,電大開放大學專本科學員256人。

7、社區學院活動豐富多彩,,工作穩步推進,新河社區學習中心評為“市優秀學習中心”。我們舉辦的攝影講堂為市級“終身教育學習品牌”。

六、部門整體支出績效情況

今年以來,由于財政部門對我們的關心,各項資金撥款到位,對我們完成全年各項工作目標任務有了財力保障。一是做好了學校日常各項工作包括教師培訓和農民大學生培養工作,共舉辦各類培訓班10期,培訓人數4109人次,招收2019年農民大學生150人,全年招收開放大學專本科學員256人;二是開展了國培和省培遠程教育;三是完成了縣委、縣政府交辦的其他各項工作。

七、存在的主要問題

在做好上述培訓工作同時也還存在以下問題:1、培訓管理的措施不到位,在一定程度上影響培訓效果;2、本校教師隊伍結構存在不合理,學校內部管理尚缺有效機制,少數教師缺乏責任感與事業心也會影響培訓效果。3、根據常政辦函[2006]62號常德市人民政府辦公室關于印發《常德市深化農村義務教育經費保障機制改革實施方案》中要求確保教師培訓經費。公用經費的5%用于教師培訓;各區縣(市)要按中小學教師工資總額的1.5%安排中小學教師繼續教育經費,而我們是沒有撥付到位的,培訓經費的不足也會影響培訓效果。

八、有關建議

1、繼續加強教育經費管理、依法、規范、科學、透明地實施財務管理。堅持以“改革創新規范”為目標,深化各項財務制度改革,創新財務體制機制,強化財務工作公共服務職能,著力營造“陽光財務”、“法制財務”。切實規范我校經費使用程序,嚴格報批手續,嚴格按照批準預算安排支出,嚴格執行國家規定的開支范圍及標準,各項支出應按實際發生數列支。不得在學校公用經費中開支人員經費,不得擠占和挪用專項資金,嚴禁私設小金庫、賬外帳、公款私存、虛列支出等。

2、嚴格財務透明化。要圍繞財務日常工作,創新督辦工作機制。我校將實行一切財務透明化的制度,使我校的財務工作更加透明。

3、加強財務人員的管理和培訓。我校財務人員自身加強業務自修和積極參與財務部門舉辦的各種培訓,以便更好地管理財務工作。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

我單位是事業單位沒有機關運行經費支出

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支開支培訓費63.4萬元,①開展培訓者的培訓培訓,人數37人,內容為培訓者高端研修;②校長教育管理培訓研修,培訓42人,③高考襄陽備考會3批次培訓,培訓費在師訓費中列支。

(三)政府采購支出情況

本單位2019年度無政府采購支出。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備無;單位價值100萬元以上專用設備無。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

四、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

附件1:澧縣教師進修學校2019年部門決算公開表格【EXCEL文件,點此鏈接打開或下載】

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