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2019年度澧縣職業中專學校部門決算

  文章作者:蘭江人瀏覽次數:355發布時間:2020/7/27 17:11:16 

目 錄

第一部分澧縣職業中專學校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

澧縣職業中專學校概況

一、部門職責

(一)學歷教育功能。學生畢業屬中專學歷。職業教育,也包括部分高中后職業培訓,目前是我國職業教育的主體。

(二)人才培養功能。培養大量技能型人才與高素質勞動者。在義務教育的基礎上進行的畢業后一般都已經掌握了相應的職業技能,步入社會可以勝任某種職業。

(三)技能教育功能。在對學生進行高中程度文化知識教育的同時,根據職業崗位的要求有針對性地實施職業知識與職業技能教育。

(四)社會培訓功能。有資質的職校培訓中心有鑒定職業工種等級職能,有培訓農村剩余勞動力及城鎮個人勞動力轉移的職能。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置

澧縣職業中專學校內設處室10個。內設機構包括:辦公室、教務處、總務處、學生處、實習就業處、招生辦、團委會、項目辦、保衛科、工會10個部門及三個年級組。

(二)決算單位構成

澧縣職業中專學校為獨立核算的全額撥款事業單位,屬一級預算單位,無下級單位。

第二部分

部門決算表(表格附后)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計6609.10萬元(含結轉結余)。與2018年相比,減少627.83萬元,減少8.67%,主要是因為(一)、本年收入較上年減少522.21萬元。減少8.04%(二)、用事業基金彌補收支差額較上年增加(減少)0萬元;(三)、年初結轉和結余較上年減少105.62萬元,減少14.27%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5974.97萬元,其中:財政撥款收入4731.16萬元,占79.18%;上級補助收入0萬元;事業收入1243.81萬元,占20.82%;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6462.01萬元,其中:基本支出5164.42萬元,占79.92%;項目支出1297.59萬元,占20.08%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收、支總計5365.29萬元。與2018年相比,增加373.47萬元,增長7.48%,主要是因為:(一)、財政撥款本年收入較上年增加479.09萬元,增長11.26%;(二)、年初財政撥款結轉和結余較上年減少105.62萬元,減少14.27%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出5218.20萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加860.50萬元,增長19.75%,主要是因為教育支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出5218.20萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元;教育(類)支出4466.10萬元,占85.59%;社會保障和就業支出361.94萬元,占6.94;衛生健康支出104.97萬元,占2.01%;商業服務業等支出3萬元,占0.06%;住房保障支出282.19萬元,占5.40%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為3430.74萬元,支出決算數為5218.20萬元,完成年初預算的100%,其中:

1、教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務(項)

年初預算為0萬元,支出決算為11.61萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中調整預算。

2、教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)

年初預算為3000萬元,支出決算為3622.01萬元,完成年初預算的120.73%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中調整預算。

3、教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)

年初預算為200萬元,支出決算為217.94萬元,完成年初預算的108.97%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中調整預算。

4、教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育(項)

年初預算為30.74萬元,支出決算為173.14萬元,完成年初預算的563.24%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中調整預算。

5、教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)

年初預算為0萬元,支出決算為3.49萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中調整預算。

6、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)

年初預算為200萬元,支出決算為180.40萬元,完成年初預算的90.20%,決算數小于年初預算數的主要原因是:資金年末結余。

7、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)

年初預算為0萬元,支出決算為257.50萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中調整預算。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年初預算為1071.75萬元,支出決算為361.94萬元,完成年初預算的33.77%,決算數小于年初預算數的主要原因是:預算與決算口徑不一致。

9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

年初預算為103.48萬元,支出決算為104.97萬元,完成年初預算的101.43%,決算數大于年初預算數的主要原因是:本年事業單位醫療支出增加。

10、商業服務業(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)

年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:其他涉外發展服務支出增加。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算為265.67萬元,支出決算為282.18萬元,完成年初預算的106.21%,決算數大于年初預算數的主要原因是:本年住房公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3920.61萬元,其中:人員經費3920.61萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;公用經費0萬元,占基本支出的0%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比無變化。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

(一)績效管理開展情況:

按照湘財績〔2020〕4號文件要求,我校對部門整體支出績效開展了自評。績效評價結果顯示,我校2019年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發展。并在學校公開窗口進行了公示。

(二)績效目標

2019年度學校整體績效目標:1、把教學放在首位,一切為教學服務,實現平安校園、和諧校園目標,爭創澧縣全面工作紅旗單位。2、保障澧縣職業中專學校在職人員308人、離退休人員64人的正常辦公、生活秩序;3、堅決執行黨和國家的教育方針政策,尤其關注留守兒童的成長和教育。4、管好用好國家的教育資金,改善和優化農村的辦學條件。5、把教育教學質量放在首位,提高教師從教的幸福感,辦人民滿意的教育。5 、年度內師資力量達到308人;年度計劃招收新生1500人以上,學生規模達到4500人以上;高考本科上線達200人以上,本科升學率位居全市同類學校前三名,畢業生就業率達100%,對口就業率達85%以上。

(三)績效評價報告。

(見附件1)

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

澧縣職業中專學校是事業單位沒有機關運行經費支出。

(二)一般性支出情況

2019年澧縣職業中專學校開支會議費0萬元;開支培訓費用0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1297.58萬元,其中:政府采購貨物支出415.38萬元、政府采購工程支出882.20萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

四、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

附件1:澧縣職業中專學校2019年部門決算公開表格【EXCEL文件,點此鏈接打開或下載】

附件2:澧縣職業中專學校2019年度部門整體支出績效報告【WORD文件,點此鏈接打開或下載】

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